Charte Facturation Fournisseurs

Guide des bonnes pratiques administratives

L'essentiel de la charte facture

 

Je présente ma facture

  • Je privilégie le PDF ; 

  • J’envoie un fichier par facture ; 

  • En papier, j’utilise un format A4. 

 

J'indique sur la facture

  • Le numéro du bon de commande et/ou le numéro de contrat (référence unique) ; 

  • Mon numéro de SIRET ; 

  • Mes coordonnées (postales, d’identifications fiscale et bancaire) ; 

  • Le trigramme de l’établissement qui a passé la commande ; 

  • Le nom de la société qui a passé commande ; 

  • Le nom du contact chez Barrière qui a passé la commande. 

 

J'envoie ma facture

EN PDF :
À l’adresse suivante :
envoifact-csp@groupebarriere.com


EN PAPIER :
À l’adresse unique :
Trigramme établissement + Nom société facturée
Chez GIE LB SERVICES
Village 5 – 50 Place de l’Ellipse CS 70082
92985 La Défense cedex


Objectif de la charte

  • Déterminer les règles essentielles pour permettre le traitement et l’enregistrement des factures fournisseurs

  • Éviter les retards de paiement

  • Améliorer les flux administratifs et diminuer les litiges


SOMMAIRE

La liste des documents à fournir lors de la première relation commerciale avec le groupe Barrière / 3


Les modes de transmission de la facture fournisseur / 4

La présentation et le contenu de la facture fournisseur / 5

Le traitement des acomptes fournisseur /. 9

Vos interlocuteurs /. 9

Les coordonnées des sociétés et établissements du groupe Barrière / 10

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Relation Fournisseurs

Charte Éthique Fournisseurs

La Direction des Achats du Groupe souhaite que ses fournisseurs et prestataires soient partie prenante de cette démarche RSE en signant la Charte Éthique Fournisseurs.